| 主講老師： | 俞勤 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | （一）財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》 （二）行政事業(yè)單位《某行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》 （三）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制問題 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-08-10 14:46 |
一、授課主要內(nèi)容
（一）財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》
（二）行政事業(yè)單位《某行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》
（三）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制問題
案例一： “三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算。
案例二：通過往來科目列收列支。
案例三：支出憑證審核不嚴(yán)引發(fā)套取資金。
案例四：采購環(huán)節(jié)管理薄弱。
案例五：股權(quán)處置不合規(guī)。
案例六：工程造價(jià)控制不嚴(yán)導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。
案例七：違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同。
（四）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制概述
1. 什么是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制？區(qū)別于企業(yè)內(nèi)控有何特點(diǎn)？
2. 行政事業(yè)單位為什么要內(nèi)部控制？
3. 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制與各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度的關(guān)系？
4. 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制怎么防范風(fēng)險(xiǎn)？
（五）《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的制定情況及特點(diǎn)
1. 制定的背景。
2. 出臺過程。
3. 制定依據(jù)。
4. 適用范圍和總體要求。
5. 特點(diǎn)。
（六）《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的主要內(nèi)容
1. 框架。
案例八：《民航行政事業(yè)單位內(nèi)控財(cái)經(jīng)規(guī)范（試行）》內(nèi)容框架。
2. 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)。
3．行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制的原則。
4. 責(zé)任人。
5. 行政事業(yè)單位建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本步驟。
6. 行政事業(yè)單位建立風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制。
7. 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的控制方法。
8. 單位層面如何開展內(nèi)部控制？
9. 業(yè)務(wù)層面如何開展內(nèi)部控制？
案例九、七類常用支出的開支范圍和票據(jù)控制要求。
（七）行政事業(yè)單位展內(nèi)部控制的工作思路
二、授課時(shí)間
一天（6小時(shí)）
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