| 主講老師： | 邱健 | |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學(xué)習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動在合法合規(guī)、高效有序的環(huán)境中運行。它涵蓋了企業(yè)運營的多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如銷售與收款循環(huán)、采購與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、薪工循環(huán)、融資循環(huán)、固定資產(chǎn)循環(huán)以及投資循環(huán)等。在這些業(yè)務(wù)循環(huán)中，內(nèi)控實務(wù)通過制定明確的職責分工、嚴格的授權(quán)程序、有效的成本控制、實物控制以及定期的內(nèi)部審計等措施，來識別、評估和控制潛在的風險點。這些內(nèi)控實務(wù)的實施，有助于保障企業(yè)資產(chǎn)的安全完整，提高財務(wù)信息的真實性和準確性，促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，提升整體運營效率，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-09-30 13:31 |
各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)
邱健老師
課程背景
越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實際落地到各項實際業(yè)務(wù)當中，如何將內(nèi)控的理論與實際相結(jié)合，實際能運用到業(yè)務(wù)實踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實踐是兩張皮。
邱健老師秉承多年的管理經(jīng)驗，對內(nèi)控實際業(yè)務(wù)的深入了解，設(shè)計了此課程。通過該課程學(xué)習，學(xué)員能迅速的掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)控的要點，并運用到實踐當中，迅速提高公司的內(nèi)控水平，為公司發(fā)展助力。
課程對象：企業(yè)風險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、合規(guī)、紀檢監(jiān)察部門及其他部門負責人及一般員工,其他對風險管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
課程特色：啟發(fā)式講授+實際案例分析＋互動式教學(xué)＋小組討論＋實際演練，突出實戰(zhàn)性和實用性
課程收益：
1、 幫助學(xué)員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標、風險、關(guān)鍵控制點，控制采用方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認識；
2、 幫助學(xué)員增強對內(nèi)控理論的理解和運用能力；
3、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價值。
課程時間：2天
課程大綱
第一章 內(nèi)控理論理解及應(yīng)用
1、 內(nèi)部控制一個定義
2、 內(nèi)部控制的五個目標
2.1 目標的層次
2.2 目標的落地實踐
3、 內(nèi)部控制的五項原則
4、 內(nèi)部控制的五大要素
4.1 內(nèi)部環(huán)境
4.2 風險評估
4.3 控制活動
4.4 信息與溝通
4.5 內(nèi)部監(jiān)督
【案例分析】五要素的嵌入
5、 內(nèi)部控制的二十八種方法
5.1 事前、事中、事后的控制方法
5.2 人、財、物、事的控制方法
【案例分析】內(nèi)控二十八種方法的運用
第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)
1. 人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2 各模塊通用目標，風險
1.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
1.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展
2. 財務(wù)管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2 各模塊通用目標，風險
2.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
2.4 內(nèi)控常用方法
3. 生產(chǎn)管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2 各模塊通用目標，風險
3.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
3.4 內(nèi)控常用方法
4. 采購管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2 各模塊通用目標，風險
4.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
4.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】采購管理內(nèi)控實例
5. 交付管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2 各模塊通用目標，風險
5.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
5.4 內(nèi)控常用方法
6. 技術(shù)及研發(fā)管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2 各模塊通用目標，風險
6.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
6.4 內(nèi)控常用方法
7. 銷售管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2 各模塊通用目標，風險
7.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
7.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】銷售管理內(nèi)控實例
8. 工程管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2 各模塊通用目標，風險
8.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
8.4 內(nèi)控常用方法
9. 資產(chǎn)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2 各模塊通用目標，風險
9.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
9.4 內(nèi)控常用方法
10. 業(yè)務(wù)外包管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2 各模塊通用目標，風險
10.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
10.4 內(nèi)控常用方法
11. 合同管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2 各模塊通用目標，風險
11.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
11.4 內(nèi)控常用方法
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