| 主講老師： | 董建宏 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，它涉及到企業(yè)的資金管理、成本控制、稅務(wù)籌劃等多個方面。在財務(wù)方面，企業(yè)需要建立完善的財務(wù)管理體系，確保資金的合理使用和流轉(zhuǎn)；在稅務(wù)方面，企業(yè)需要遵守國家稅收法規(guī)，合理規(guī)劃稅務(wù)策略，降低稅務(wù)風(fēng)險。同時，財務(wù)稅務(wù)人員還需要具備專業(yè)的知識和技能，能夠熟練掌握財務(wù)報表的編制和分析，以及稅務(wù)政策的解讀和應(yīng)用。通過有效的財務(wù)稅務(wù)管理，企業(yè)能夠保障經(jīng)營活動的穩(wěn)健進(jìn)行，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競爭力。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-04-29 15:08 |
【課程背景】
隨著稅務(wù)智能化的快速發(fā)展，從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變下，面對這種新的監(jiān)管機(jī)制，企業(yè)應(yīng)如何生存？
馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財務(wù)人員真發(fā)愁：
匯算清繳到底怎么做？
會計與稅法差異項(xiàng)目，如何調(diào)整？
政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報？
如何防范預(yù)警指標(biāo)？有什么的應(yīng)對方法及策略呢？
又如何規(guī)避潛在風(fēng)險？
【課程收益】
1、掌握最新版所得稅匯算清繳填報方法
2、了解企業(yè)常見涉稅預(yù)警風(fēng)險指標(biāo)
3、規(guī)避潛在企業(yè)涉稅風(fēng)險
【課程對象】
財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)管理人員、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管、財務(wù)專員等
【課程時長】
1天，6小時
【課程大綱】
一、2022年最新稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用（更新到開課前）
1、增值稅稅收優(yōu)惠新政
塵埃落定：小規(guī)模征收率為3%的業(yè)務(wù)減按1%征稅！
2、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠新政
淋漓盡致：研發(fā)費(fèi)用加計扣除100%又?jǐn)U圍
高新企業(yè)雙扣除政策落地！
3、個人所得稅稅收優(yōu)惠新政
深度剖析：個人養(yǎng)老金新政執(zhí)行
個稅專項(xiàng)附加扣除又加碼啦！
4、發(fā)票新政：全面電子發(fā)票推行背后的風(fēng)險應(yīng)對及挑戰(zhàn)
二、揭秘企業(yè)匯算清繳預(yù)警稽查風(fēng)險及防范應(yīng)對
1、基礎(chǔ)信息稽查比對及預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
ü 2022最新企業(yè)所得稅年報表的變化點(diǎn)（27公告政策分析）
ü 預(yù)警：企業(yè)基礎(chǔ)信息與實(shí)際不符或其他相關(guān)表格數(shù)據(jù)不匹配
ü 基礎(chǔ)信息表和會計數(shù)據(jù)信息表不可忽視的重要信息填報
ü 37張企業(yè)所得稅年報表的邏輯關(guān)系
2、收入風(fēng)險指標(biāo)稽核比對
ü 會計收入、企業(yè)所得收入、增值稅收入三者差異比對分析
ü 不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協(xié)同
ü 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入稅會差異及協(xié)調(diào)
ü 視同銷售：企業(yè)所得稅收入和會計收入差異分析
ü 銷售折讓、折扣、返利、返券對應(yīng)的稅會處理及風(fēng)險應(yīng)對
3、扣除類（成本、費(fèi)用等類）風(fēng)險指標(biāo)分析比對
ü 工資薪金、福利費(fèi)、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、保險費(fèi)預(yù)警比對及稅會差處理
v 退休人員返聘系列涉稅問題一網(wǎng)打盡
v 臨時工、季節(jié)工、非全日制用工傻傻分不清
v 農(nóng)民工工資誰是扣繳義務(wù)人？
v 在校實(shí)習(xí)生工資薪金、勞務(wù)報酬涉稅處理
v 職工食堂涉稅疑難問題及實(shí)務(wù)操作
v 平臺主播合規(guī)籌劃
ü 廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、傭金手續(xù)費(fèi)風(fēng)險指標(biāo)比對
2 業(yè)務(wù)招待費(fèi)不全是餐費(fèi)，餐費(fèi)不都是招待費(fèi)誤區(qū)
2 廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)與贊助費(fèi)支出區(qū)別
2 傭金涉稅風(fēng)險分析
ü 公司和自然人之間借款，個人所得稅和企業(yè)所得稅如何處理
ü 關(guān)聯(lián)企業(yè)間利息支出的扣除金額計算及特別納稅調(diào)整
4、資產(chǎn)類項(xiàng)目稅會差異及協(xié)同
ü 固定資產(chǎn)一次性稅前扣除填報技巧及財稅協(xié)同
ü 高新企業(yè)新購置設(shè)備、器具雙扣除填報解析和稅會差異
ü 中小微企業(yè)500萬以上設(shè)備一次性扣除填報攻略
5、常見資產(chǎn)損失稅前扣除及疑難解析
ü 企業(yè)遭遇火災(zāi)燒毀原材料為啥還被稽查？
ü 購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？
6、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目填報及稅收預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
ü 高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備器具雙扣除填報要點(diǎn)
ü 高新技術(shù)企業(yè)第四季度研發(fā)費(fèi)用加計比例上調(diào)填報技巧
ü 研發(fā)費(fèi)用歸集三個口徑不同
ü 新變化之其他費(fèi)用支出基數(shù)計算
三、企業(yè)如何做好匯算清繳的自查自糾
ü 信用風(fēng)險監(jiān)管下企業(yè)信用風(fēng)險評價及自查
ü 稅負(fù)率預(yù)警指標(biāo)率
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