| 主講老師： | 屠建清 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 將電能通過輸配電裝置安全、可靠、連續(xù)、合格的銷售給廣大電力客戶，滿足廣大客戶經(jīng)濟(jì)建設(shè)和生活用電的需要。電力公司還兼職變電管理、修試、線路工、檢修、帶電作業(yè)、繼保等工作大型輸電網(wǎng)絡(luò)就像人體中的血管一樣，將動力帶至各個城市中的每個角落，維持城市的運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-01-09 11:20 |
第一講 工程項(xiàng)目巡視審計的主要內(nèi)容
一、工程項(xiàng)目盈虧是否真實(shí)
二、項(xiàng)目部經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及上繳公司各項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行完成情況
三、公司確定的質(zhì)量、安全指標(biāo)完成情況
四、項(xiàng)目部工期實(shí)現(xiàn)及索賠執(zhí)行情況
五、項(xiàng)目部人工費(fèi)執(zhí)行情況
六、分包工程合同、預(yù)結(jié)算的執(zhí)行情況
七、材料采購、驗(yàn)收、保管和消耗的執(zhí)行情況
八、機(jī)械設(shè)備租賃、購置情況
九、管理費(fèi)用和間接費(fèi)用的使用執(zhí)行情況
十、審計有無嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律行為和成本費(fèi)用不實(shí)問題
十一、有無因管理不善等原因造成重大損失浪費(fèi)
十二、項(xiàng)目部的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)情況
十三、審計項(xiàng)目部對公司下達(dá)文件、制度的執(zhí)行情況
十四、審計項(xiàng)目部自身管理、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況
十五、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工程項(xiàng)目的其他審計事項(xiàng)
▲本講互動與答疑
第二講 工程項(xiàng)目巡視審計的主要方法
一、運(yùn)用查賬、查詢、盤點(diǎn)、函證、復(fù)核計算、分析等方法達(dá)到審計驗(yàn)證的目的
二、對審計結(jié)果和其他需要判斷的重要事項(xiàng)，記錄于審計工作底稿，并要求被審計項(xiàng)目部相關(guān)人員簽字確認(rèn)
三、對于工程項(xiàng)目的盈虧采取詳查法逐項(xiàng)進(jìn)行審查，確保審計結(jié)果的真實(shí)和正確
四、對于一次性結(jié)算收入、工期獎、措施費(fèi)等的收支進(jìn)行嚴(yán)格的審計，必要時與建設(shè)單位取得聯(lián)系，提供證明資料，檢查其是否真實(shí)
五、對于已完未報工作量，未列帳或掛帳的成本、存貨、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款要進(jìn)行不低于70%比例的審計核對
六、對會計原始憑證、帳表的審計原則上要全部審查，日常以抽查和重點(diǎn)檢查為主
▲本講互動與答疑
第三講 工程項(xiàng)目成本、費(fèi)用巡視審計
一、工程項(xiàng)目成本、費(fèi)用巡視審計的內(nèi)容及要點(diǎn)
二、工程項(xiàng)目成本、費(fèi)用巡視審計的程序
三、工程項(xiàng)目成本、費(fèi)用巡視審計的方法
案例
▲本講互動與答疑
第四講 工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算巡視審計
一、工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算巡視審計的內(nèi)容
二、工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算巡視審計的依據(jù)
三、工程預(yù)、結(jié)算巡視審計的程序
四、工程預(yù)、結(jié)算巡視審計的方法
案例
▲本講互動與答疑
第五講 工程項(xiàng)目物資管理巡視審計
一、工程項(xiàng)目物資采購計劃審計要點(diǎn)
二、工程項(xiàng)目物資管理內(nèi)控制度巡視審計要點(diǎn)
三、工程項(xiàng)目物資管理巡視審計程序
四、工程項(xiàng)目物資管理巡視審計方法
案例
▲本講互動與答疑
第六講 內(nèi)部審計技巧和方法
一、訪談的技巧
（一）訪談計劃
（二）訪談開始
（三）五種常用的問話方式
（四）訪談結(jié)束
二、訪談與溝通實(shí)戰(zhàn)技巧十大要點(diǎn)
三、 觀察的訣竅
四、檢查記錄或文件
五、檢查有形資產(chǎn)
六、監(jiān)盤
七、觀察
八、詢問
九、函證
十、重新計算
十一、分析性復(fù)核
（一）分析性復(fù)核的三大目的
（二）分析性復(fù)核所要分析的四種信息類型
（三）分析性復(fù)核的六個步驟
案例 固定資產(chǎn)審計
▲本講互動與答疑
第七講 全面互動答疑與課程總結(jié)
時長：1.5天
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