房地產(chǎn)項目工程內(nèi)控機制創(chuàng)新及風險管理

并以多角度成本管控實踐經(jīng)驗，通過房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)劃設計、招標采購、施工過程及竣工結算的時間軸，系統(tǒng)分享房地產(chǎn)在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓，使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具，在規(guī)避風險前提下降低開發(fā)成本，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護航

【培訓，對象】：

  審計部、監(jiān)察部、工程部及成本部等部門負責人及骨干員工

【培訓時間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：

第一章 企業(yè)合約管理與招標采購內(nèi)部審計核心與把控

第一節(jié) 前置或同步招采階段的內(nèi)審工作為何是關鍵

一、對施工企業(yè)資質(zhì)審查工作的監(jiān)督

二、對招標文件的審查監(jiān)督與同步收集資料

三、對招標清單、控制價及投標報價審核的監(jiān)督

四、對評標過程的監(jiān)督

第二節(jié) 企業(yè)風險審計方向與重點規(guī)范解析

一、企業(yè)以風險為導向的內(nèi)部控制審計工作重點

二、如何在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點

三、掌握清單規(guī)范重點與要點解析

案例分析：招標采購及合同簽訂流程中發(fā)現(xiàn)的問題

案例分享：創(chuàng)新做法及案例

第二章 房地產(chǎn)項目施工與竣工結算審計經(jīng)驗與案例分享

第一節(jié) 企業(yè)如何加強過程文件的落地

一、設計變更、施工組織設計等審批流程很難落地

二、工程簽證、報價單編號不夠嚴謹

第二節(jié) 如何加強制度流程的執(zhí)行力

一、工程聯(lián)系單中的“小變化引起大造價”

二、未按設計要求施工的執(zhí)行力

第三節(jié) 如何加強管理能力的提升

一、設計更改、招標滯后引起索賠

二、實際使用材料與招標材料樣板不相符

三、 部門間配合出現(xiàn)空檔

四、分享創(chuàng)新做法及案例解讀

五、工程竣工結算資料需要具備的條件

第四節(jié) 工程竣工結算審計要點及問題匯集

一、工程竣工資料的完整性和合規(guī)性及存在的風險

二、案例分析：通過實際案例進行分析講解

第五節(jié) 工程審如何溝通與落實整改

一、各部門如何進行協(xié)調(diào)與溝通

二、各部門如何進行落實與整改

案例分析：通過實際案例進行分析講解

案例分享：創(chuàng)新做法及案例解讀

回顧及總結

1、招采及合約階段審計---前置審計、未雨綢繆

2、施工階段審計---互相補臺、共同提升

3、竣工結算階段審計---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)